Detail faktúry 22048
- Číslo faktúry:
- 22048
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 154,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Haj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- Jaroslava Demáčková DEMRO
- IČO:
- 17852188
- Dátum doručenia:
- 25. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 9. 2022
- Dátum úhrady:
- 25. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 25. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2022
