Detail faktúry DF2020/19
- Číslo faktúry:
- DF2020/19
- Popis plnenia:
- Oprava VO
- Cena:
- 52,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- Dodávateľ:
-
- SAND SK, s. r. o., Košúty 2, 03601 Martin
- IČO:
- 36401994
- Dátum doručenia:
- 7. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2020
- Dátum úhrady:
- 7. 2. 2020
- Dátum vystavenia:
- 7. 2. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 3. 2020
