Detail faktúry DF2021/210067
- Číslo faktúry:
- DF2021/210067
- Popis plnenia:
- Tonery
- Cena:
- 293,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 81101 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 3. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 3. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 3. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 1. 6. 2021
