Detail faktúry DF2025/12
- Číslo faktúry:
- DF2025/12
- Popis plnenia:
- Tonery
- Cena:
- 101,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 81101 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 4. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 4. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 3. 2025
