Detail faktúry 230019
- Číslo faktúry:
- 230019
- Popis plnenia:
- elektrika
- Cena:
- 13,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Haj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- SSE a.s.
- IČO:
- 36403008
- Dátum doručenia:
- 18. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 18. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 29. 5. 2023