Detail faktúry DF2023/65
- Číslo faktúry:
- DF2023/65
- Popis plnenia:
- Vývoz KO za 3/2023
- Cena:
- 1 302,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- Dodávateľ:
-
- VEPOS Horného Turca n. o., 538, 01346 Horná Štubňa
- IČO:
- 51743591
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 5. 2023
