Detail faktúry 21060
- Číslo faktúry:
- 21060
- Popis plnenia:
- plyn
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Haj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- SPP a.s.
- IČO:
- 35910739
- Dátum doručenia:
- 2. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 15. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2022
