Detail faktúry 21065
- Číslo faktúry:
- 21065
- Popis plnenia:
- materiál korona
- Cena:
- 288,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Haj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- UNIZDRAV Prešov s.r.o.
- IČO:
- 36515388
- Dátum doručenia:
- 6. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 3. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 6. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 18. 1. 2022