Detail faktúry 21065
Číslo faktúry:
21065
Popis plnenia:
materiál korona
Cena:
288,74 EUR
Odberateľ:
Obec Haj
IČO: 316661
Dodávateľ:
UNIZDRAV Prešov s.r.o.
IČO: 36515388
Dátum doručenia:
6. 12. 2021
Dátum splatnosti:
20. 12. 2021
Dátum úhrady:
3. 12. 2021
Dátum vystavenia:
6. 12. 2021
Dátum zverejnenia:
18. 1. 2022
