Detail faktúry 22027
- Číslo faktúry:
- 22027
- Popis plnenia:
- materiál predškoláci
- Cena:
- 266,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Haj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- Hravá škôlka s.r.o.
- IČO:
- 47802278
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 13. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 5. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 27. 6. 2022
