Detail faktúry 24054
- Číslo faktúry:
- 24054
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 139,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Haj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- MSGO s.r.o.
- IČO:
- 46355146
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 14. 10. 2024
