Detail faktúry DF2021/210056
- Číslo faktúry:
- DF2021/210056
- Popis plnenia:
- Tonery
- Cena:
- 76,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara Sk s.r.o.
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 12. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 17. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 12. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 12. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 4. 5. 2021
