Detail faktúry DF2023/188
- Číslo faktúry:
- DF2023/188
- Popis plnenia:
- Papierové utierky
- Cena:
- 153,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- Dodávateľ:
-
- SLOVPAP SK s. r. o., Kamenná cesta 3, 01088 Žilina
- IČO:
- 44229950
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2023
