Detail faktúry DF2024/69
- Číslo faktúry:
- DF2024/69
- Popis plnenia:
- Toner
- Cena:
- 30,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 81101 Bratislava
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2024
