Detail faktúry DF2026/144
- Číslo faktúry:
- DF2026/144
- Popis plnenia:
- Materiál - rozlúčka s prázdninami
- Cena:
- 298,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Háj
- IČO:
- 316661
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash & Carry SR s. r. o., 3356, 90028 Ivanka pri Dunaji
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 26. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 26. 8. 2026
- Dátum úhrady:
- 26. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 9. 2026
